Analista de Controles Internos SR

? Mapear processos, riscos e controles a partir de entrevistas com os responsáveis pelos processos, desenvolvendo o walkthrough
? Elaborar fluxogramas para visualização do processo, identificando potenciais riscos e controles, com base na metodologia do COSO
? Elaborar Matriz de Riscos e controles com base nos mapeamentos e documentação acima mencionados, conforme requisitos da Lei SarbanesOxley
? Elaborar plano de testes, formalizando os passos detalhados
? Executar testes, avaliando a efetividade dos controles com registro de evidências
? Suportar as áreas na criação e implantação de controles e planos de ação para mitigação dos riscos
? Desenvolver KPIs que relacionam gestão de riscos e controles com o desempenho do negócio
? Trimestralmente conduzir os processos de autoavaliação de controles internos CSA Control Self Assessment.
? Acompanhar a implantação de planos de ação de melhorias de controles internos, por meio de comunicação e cobranças com os gestores de processos.
? Registrar todas as atividades em ferramenta corporativa de acompanhamento dos riscos, controles e planos de ação GRC ARCHER
? Disseminar a cultura de controles internos e ser fonte consultiva sobre o tema
Híbrido (2 dias presencial)
? Horário de trabalho: 09h00 as 19h00 de segunda a quinta e das 09h00 às 18h00 na sexta

Perfil esperado / Requisitos

Conhecimento de metodologia de mapeamento de processos com identificação de riscos e controles
Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Outlook)
Já ter trabalhado nas áreas de controles internos e/ou auditoria interna